国家检察官学院云南分院2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
国家检察官学院云南分院主要职能为检察系统提供培训服务，促进检察事业发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，国家检察官学院云南分院在省院党组的坚强领导下，坚持政治机关鲜明本色，坚持以党建为引领，聚焦学院主责主业，统筹一体推进“作风革命、效能建设”、“对标先进，争创一流”主题实践活动、常态化开展顽瘴痼疾排查整治、巡视反馈问题整改、清廉机关建设等“五个专项”工作。以问题为导向，着力提高培训班管理水平、加强师资培养力度、推进检察理论与实务课题研究、提升培训基地服务全省检察工作能力，现将一年来的重点工作任务完成情况总结汇报如下：
第一、坚持以党建为引领推动各项工作。一是以政治建设为统领，强化理论武装，筑牢政治忠诚。二是严守党内政治生活，紧抓党风廉政建设不放松。三是加强支部规范化、标准化建设。
四是一体推进“五个专项”工作，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
第二、深化政治与业务融合培训，积极落实省院年度培训计划。一是落实省院年度培训计划。二是注重政治建设有机融入检察教育培训。三是加强培训班管理。四是落实国家检察官学院同步培训计划。
第三、落实“检察官教检察官”制度，完善全省检察师资库。
第四、组织全省检察机关检察理论和实务课题研究。
第五、疫情防控常态化前提下顺利完成各项会议服务保障任务。
第六、严格落实疫情防控工作，加强培训基地管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
国家检察官学院云南分院共设置4个内设机构，包括：办公室、教学科研处、教务处、后勤处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入国家检察官学院云南分院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
国家检察官学院云南分院2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.国家检察官学院云南分院没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故《财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。2.国家检察官学院云南分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3.国家检察官学院云南分院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。4.国家检察官学院云南分院没有“三公”经费预算，没有“三公”经费及机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
国家检察官学院云南分院2022年度收入合计14800883.24元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入14800883.24元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2021年收入合计1,9748735.37元相比，减少4947852.13元，减幅25.05%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，检察教育培训班减少，培训收入比上年有所减少。
二、支出决算情况说明
国家检察官学院云南分院2022年度支出合计16352903.53元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共16352903.53元，占总支出的100.00%。与2021年支出合计18920765.10元相比，减少2567861.57元，减幅13.57%，减少的主要原因是培训规模缩减，培训投入较上年有所减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障国家检察官学院云南分院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。与上年对比支出0.00元，国家检察官学院云南分院机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费均由省检察院统一保障。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障国家检察官学院云南分院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无下属单位、无项目，主要原因是无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
国家检察官学院云南分院2022年度年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比支出0.00元，主要原因是机构正常运转的日常支出公用经费均由省检察院统一保障。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
国家检察官学院云南分院2022年度一般公共服务（类）支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比支出0.00元，主要原因是国家检察官学院云南分院由财政拨款到省检察院机关，机构正常运转的日常支出公用经费均由省检察院统一保障。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
国家检察官学院云南分院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
国家检察官学院云南分院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比支出0.00元，主要原因是国家检察官学院云南分院由财政拨款到省检察院机关，机构正常运转的日常支出公用经费均由省检察院统一保障。故国家检察官学院云南分院无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，国家检察官学院云南分院资产总额24714377.91元，其中，流动资产20317760.40元，固定资产3836027.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300643.5元，其他资产259946.73元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1845940.41元，其中固定资产增加91532.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
“公开12表部门整体支出绩效自评情况”和“公开13表部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我院无公开12表和公开13表。项目支出绩效自评表详见附表（公开14表-公开20表）。
五、其他重要事项情况说明
国家检察官学院云南分院是省检察院下属全额财政拔款的事业单位，人员经费、车辆均由省检察院统一保障。国家检察官学院云南分院的决算收入和决算支出是开展培训业务、会议所形成的收入和因培训所投入成本性支出、教学设施设备维护支出。
国家检察官学院云南分院管理使用的培训基地房屋建筑物，产权尚未明确，房屋折旧费用未计入成本，导致结余不能真实反映实际情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经营收入：是指开展检察教育培训业务、承办会议形成的收入。
经营支出：是指开展检察教育培训业务、承办会议所需要投入的成本性支出和教学设施设备日常维护支出。