怒江州人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分 怒江州人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 怒江州人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：

（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（4）依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；

（5）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（6）对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；

（7）负责其他应当由怒江州人民检察院承办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化政治引领，忠诚履职尽职，确保检察工作正确方向。坚持党对检察工作的绝对领导，自觉强化政治理论武装，深入开展党史学习教育，持续加强意识形态工作。

二是围绕中心大局，彰显使命担当，服务保障经济社会发展。坚决维护国家政治安全和社会稳定，全力助推生态文明建设，着力优化法治化营商环境，常态化推进扫黑除恶斗争，积极参与社会治理现代化。

三是履行检察职能，践行司法为民，用心办好检察民生实事。持续加强民生检察工作，助力巩固脱贫成果、助推乡村振兴，积极参与反腐败斗争，深化群众信访件件有回复，加强未成年人综合司法保护。

四是聚焦检察主业，强化法律监督，着力维护社会公平正义。做优刑事检察取得新成效，做强民事检察实现新突破，做实行政检察有了新发展，做好公益诉讼检察展现新作为。

五是聚焦固本强基，提升履职能力，努力锻造怒江检察铁军。狠抓党风廉政建设，深化司法体制改革，完善监督制约机制，不断夯实基层基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。所属单位5个，分别是：

1. 怒江州人民检察院（本级）

2. 泸水市人民检察院

3. 福贡县人民检察院

4. 贡山县人民检察院

5. 兰坪县人民检察院

（二）决算单位构成

纳入怒江州人民检察院2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 怒江州人民检察院（本级）

2. 泸水市人民检察院

3. 福贡县人民检察院

4. 贡山县人民检察院

5. 兰坪县人民检察院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州人民检察院2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制179人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员160人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆24辆。2022年在编实有车辆超编制数1辆的原因为：2016年8月怒江州公务用车制度改革领导小组办公室确认怒江州人民检察院保留符合规定的特种专业技术用车2辆，2017年司法体制改革上划省级统管后未认定特种专业技术用车编制，2022年内报废处置减少在编车辆1辆，故实有车辆数超编制1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

怒江州人民检察院无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

怒江州人民检察院部门2022年度收入合计70,382,058.82元。其中：财政拨款收入66,922,214.56元，占总收入的95.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,459,844.26元，占总收入的4.92%。与上年相比，收入合计减少5,223,941.73元，下降6.91%。其中：财政拨款收入减少10,119.42元，下降0.02%；其他收入减少5,213,822.31元，下降60.11%。变动的主要原因：一是2021年省级财政安排了信创项目经费，2022年无该项目导致财政拨款收入较上年减少；二是2021年地方财政安排了泸水市人民检察院“两房”建设项目化债资金、福贡县人民检察院“两房”建设项目建设用地报批相关经费等项目资金，导致2022年其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

怒江州人民检察院部门2022年度支出合计71,530,154.31元。其中：基本支出47,151,023.80元，占总支出的65.92%；项目支出24,379,130.51元，占总支出的34.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,858,637.73元，下降6.36%。其中：基本支出增加1,729,982.05元，增长3.81%；项目支出减少6,588,619.78元，下降21.28%。变动的主要原因：一是因编报口径变化，上年人民警察加班补贴经费纳入项目支出预算，2022年该部分纳入基本支出预算，因此基本支出较上年增加；二是因2022年内正常退休人数较上年增加，职业年金记实缴费较上年增加；三是2021年财政安排怒江州人民检察院信创项目经费、泸水市人民检察院“两房”建设项目化债资金等项目资金支出较大导致2022年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障怒江州人民检察院机关正常运转的日常支出47,151,023.80元。与上年对比增加1,729,982.05元，增长3.81%。增加的主要原因：一是因编报口径变化，上年人民警察加班补贴经费纳入项目支出预算，2022年该部分纳入基本支出预算，因此基本支出较上年增加；二是因2022年内正常退休人数较上年增加，职业年金记实缴费较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,034,868.14元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,116,155.66元，占基本支出的10.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障怒江州人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,379,130.51元。与上年对比减少6,588,619.78元，下降21.28%。减少的主要原因：2021年财政安排怒江州人民检察院信创项目经费、泸水市人民检察院“两房”建设项目化债资金等项目资金支出较大导致2022年项目支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出3,435,728.18元。具体项目开支及开展工作情况：其他公安支出51,250.00元，行政运行支出396,881.63元，一般行政管理事务支出65,290.00元，“两房”建设支出3,448,028.18元，检察监督支出170,000.00元，其他检察支出19,779,631.26元，国家司法救助支出100,000.00元，其他就业补助支出61,800.00元，死亡抚恤201,348.00元，公务员医疗补助38,951.44元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出65,950.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出67,529,394.69元，占本年支出合计的94.41%。与上年相比增加586,229.95元，增长0.88%，主要原因分析：2022年福贡县人民检察院新增“两房”建设项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出58,534,881.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于业务办案项目的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出4,096,611.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于退休人员公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出。

3.卫生健康（类）支出2,008,959.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于缴纳职工医疗保险费。

4.住房保障（类）支出2,888,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,008,000.00元，支出决算为771,280.46元，完成年初预算的76.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算746,174.46元，占总支出决算的96.74%；公务接待费支出决算25,106.00元，占总支出决算的3.26%，具体是国内接待费支出决算25,106.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,008,000.00元，支出决算为771,280.46元，完成年初预算的76.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为746,174.46元，完成年初预算的96.74%；公务接待费支出决算为25,106.00元，完成年初预算的3.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门坚持严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求持续压缩公用经费，严控公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,794.83元，增长2.50%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减；公务用车运行维护费支出决算增加9,191.59元，增长1.25%；公务接待费支出决算增加9,603.24元，增长61.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：现有车辆使用年限较长，故障率高，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公诉及审判监督工作；侦查监督工作；监所检察工作；控告申诉以及其它检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州人民检察院部门2022年机关运行经费支出5,108,741.83元，与上年对比减少326,276.93元，下降6.00%,减少的主要原因是人员调出、退休等导致在职人数减少8人，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于保障怒江州检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，怒江州人民检察院部门资产总额126,158,058.99元，其中，流动资产11,307,591.81元，固定资产104,777,543.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程621,862.38元，无形资产5,601,357.9元，其他资产3,849,703.24元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,396,689.56元，其中固定资产减少201,902.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值686,578.27元；报废报损资产787项，账面原值5,402,820.94元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋50平方米，账面原值22,613.12元，实现资产使用收入151,012.19元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,502,898.40元，其中：政府采购货物支出2,729,677.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出773,221.00元。授予中小企业合同金额3,126,248.40元，占政府采购支出总额的89.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年在编实有车辆超编制数1辆的原因为：2016年8月怒江州公务用车制度改革领导小组办公室确认怒江州人民检察院保留符合规定的特种专业技术用车2辆，2017年司法体制改革上划省级统管后未认定特种专业技术用车编制，2022年内报废处置减少在编车辆1辆，故实有车辆数超编制1辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（4）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（5）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。