红河州人民检察院2023年预算公开
附件1
红河州人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 红河州人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
红河州人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
红河州人民检察院（本级）内设17个机构，包括：院办公室、政治部、案件管理办公室、法律政策研究室、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、检察技术信息部、财务装备部；派驻机构3个，分别是：驻云南省小龙潭监狱检察室、驻建水监狱检察室、驻州看守所检察室。
所属单位14个，分别是：
1.红河州人民检察院(本级）
2.个旧市人民检察院
3.开远市人民检察院
4.蒙自市人民检察院
5.弥勒市人民检察院
6.泸西县人民检察院
7.石屏县人民检察院
8.建水县人民检察院
9.金平县人民检察院
10.元阳县人民检察院
11.河口县人民检察院
12.屏边县人民检察院
13.红河县人民检察院
14.绿春县人民检察院
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕服务保障、学习贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，抓住“稳进、落实、提升”不放，依法能动履职，推动建设更高水平的平安红河、法治红河。第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位14个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制560人，其中：行政编制538人，工勤人员编制22人，事业编制0人。在职实有515人，其中： 财政全额保障515人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 261人，其中： 离休 6人，退休 255人。
车辆编制88辆，实有车辆86辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入163,358,558.64元，其中：一般公共预算149,442,717.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入13,915,841.07元。
与上年对比财务总收入增加了11,081,458.64元，增长7.28%。主要原因分析：一是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入。二是执法办案补助经费比上年增加4,000,000元。三是非同级财政拨款收入较上年减少2,717,258.93元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 149,442,717.57元，其中:本年收入149,057,437.88元，上年结转收入385,279.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149,057,437.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款总收入增加13,798,717.57元，增长10.17%，主要原因分析:一是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入。二是执法办案补助经费比上年增加4,000,000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 163,358,558.64元。财政拨款安排支出 149,442,717.57元，其中：基本支出136,802,717.57元(含上年结转385,279.69元），与上年对比增加21,856,017.57元，增长19.01%，主要原因分析：一是2023年聘用制书记员经费10,302,000元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；二是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入。项目支出12,640,000元，与上年对比减少8,057,300元，下降38.93%，主要原因分析：一是聘用制书记员经费10,302,000元编报口径变化，上年纳入项目支出编报，本年纳入基本支出编报；二是服装经费编报口径变化，本年统一由云南省人民检察院编报；三是执法办案补助经费比上年增加4,000,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行100,310,461.13元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督10,302,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出9,696,000元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,371,726.55元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,503,406.20元，主要用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,521,607.90元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,268,015.79元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出269,500元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,200,000元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额2,356,800元，其中：政府采购货物预算100,000元、政府采购服务预算2,256,800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,324,055.06元，较上年减少362,944.94元，下降9.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元， 下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
红河州人民检察院2023年公务接待费预算为300,800元，较上年减少151,200元，下降33.45%，国内公务接待批次为415次，共计接待3765人次。
公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为3,023,255.06元，较上年减少211,744.94元，下降6.54%。其中：公务用车购置费480,000元，较上年增加120,000元，增长33.33%；公务用车运行维护费2,543,255.06元，较上年减少331,744.94，下降11.54%。2023年拟报废公务用车4辆，新增购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为86辆。
公务用车购置费增加原因：2023年蒙自市院、开远市院、绿春县院、元阳县院办案、办公需要购置4辆执法执勤车辆。
公务用车运行维护费减少的原因：加强车辆调派管理，严格管控车辆运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。全州检察机关刑事案件无罪判决率<0.1%，检察工作报告在人代会上的通过率≥98%。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。全州检察机关开展公益诉讼法治宣传次数≥28次。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州人民检察院2023年机关运行经费安排17,467,288.03元，与上年对比增加530,488.03元，增长3.13%。主要原因分析：按工资基数提取的工会经费、福利费增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州人民检察院资产总额303,266,063.59元，其中，流动资产19,201,441.31元，固定资产227,748,538.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,571,696.92元，无形资产8,419,296.06元，其他资产33,325,091.24元（其中受托代理资产即涉案款33,263,338.38元）。与上年相比，本年资产总额减少2,597,636.41元，其中固定资产增加14,281,838.06元、流动资产减少2,501,141.31元、在建工程减少24,315,903.08元，其他资产减少1,361,808.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值799121元；报废报损资产602项，账面原值4,754,118元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产4,469.08平方米，资产出租收入324,196.75元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。