附件1
丽江市人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 丽江市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 丽江市人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
丽江市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、服从中共丽江市委和云南省人民检察院的领导，贯彻落实党的路线、方针、政策。依法办案、公正司法。完成市委和省人民检察院部署的工作任务。
2、对丽江市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人大常委会的监督。
3、领导全市各级人民检察机关工作。根据上级人民检察院的工作方针、工作部署，结合丽江实际，部署全市检察工作任务。
4、依法对所管辖的刑事犯罪案件审查批捕、公诉。领导全市各级人民检察机关对刑事犯罪案件的审查批捕、公诉工作。
5、依法对刑事诉讼实行监督。对公安等侦查机关侦查活动实行监督，发现违法依法进行纠正；依法对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的判决裁定，依法进行抗诉；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对全市各级人民检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
7、受理单位、个人的控告、申诉和举报，并领导全市各级人民检察机关工作。
8、管理和指导全市各级人民检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定和审核工作。
9、负责全市各级人民检察机关的思想政治工作和队伍建设，管理和指导全市各级人民检察机关干部教育培训工作；领导全市各级人民检察机关依法管理检察官的工作。
10、协同地方党委管理考核全市各级人民检察机关的检察长、副检察长，依法办理有关法律职务任命手续。协同主管部门管理全市人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。
11、贯彻落实高检、省检有关检察机关基础设施建设的规划，对全市各级人民检察机关物资装备建设进行管理和指导。
12、负责其他应当由丽江市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，1个派驻机构,包括办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、驻监狱检察室。所属单位5个，分别是：
1.古城区人民检察院
2.永胜县人民检察院
3.华坪县人民检察院
4.宁蒗县人民检察院
5.玉龙县人民检察院
（三）重点工作概述
全市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想为指导，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入检察履职全过程，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，各项检察工作持续稳进、落实、提升。
一是坚决维护国家安全和社会稳定，推动“扫黑除恶”常态化、长效化。贯彻总体国家安全观，依法严厉打击颠覆国家政权、分裂国家等危害国家安全犯罪，严惩敌对势力渗透颠覆破坏活动。开展庆祝建党100周年维护国家政治安全安保维稳工作，对涉检领域维护国家政治安全突发事件，实行零报告制度，确保及时报送重要信息，即时核查敏感信息，及时处置突发状况。持续聚焦影响国家安全、经济发展、社会安定、人民安宁的重点领域涉黑涉恶案件，起诉黑恶案件3件41人、毒品犯罪73人、侵犯公民人身权利犯罪327人、侵犯公民财产权利犯罪359人。
二是主动服务和保障防疫工作，维护防疫秩序、市场秩序、社会秩序和监管秩序。对受理的案件实行特别报备制度，依法准确及时办理，共办理涉疫情审查逮捕案件4件49人、审查起诉9件61人，起诉偷越国边境、运送他人偷越国（边）境犯罪57人。坚决落实《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，起诉非法捕猎、收购、出售野生动物等犯罪7人。
三是精准服务“六稳”“六保”。以打击金融犯罪为重点，积极投入防范化解重大风险攻坚战。加强对新形势下电信网络诈骗、非法集资、涉众型经济犯罪活动的分析研判，严厉打击破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪。起诉非法吸收公众存款案件2件6人，涉及集资参与人700余人，涉及金额4亿余元。提前介入电信网络诈骗案件4件，针对电信网络诈骗案件监管漏洞等问题发出检察建议5份。护航民营企业发展，妥善解决农民工讨薪难问题，营造法治化营商环境。对涉民营企业案件严格审查，坚持“慎捕慎诉”，认真开展羁押必要性审查并依法慎用强制措施，对2名个体经营者依法建议适用缓刑、对2名民营企业经营者建议以量刑幅度内最低刑判处。
四是围绕生态文明建设，着力服务污染防治攻坚战。以办案为中心，强化对泸沽湖、程海的保护，通过诉前检察建议，督促相关行政机关积极开展泸沽湖景区内409家酒店、宾馆环评手续办理工作，督促完成程海周边污水收集管修护，污水回收率达到100%。办理生态环境资源领域公益诉讼诉前程序案件48件，完成丽江市第一例生态环境损害赔偿工作，监督相关部门追回生态损害赔偿金184万余元。
五是助力丽江文明城市创建、卫生城市复查，身体力行，全员出动。常态化开展环境卫生清洁、文明交通劝导志愿服务，开展“情暖童心--走进丽江市孤儿学校”春节慰问、创建全国文明城市“我参与、我引领、我承诺”青年志愿活动、“光盘行动”学习教育宣传活动、“反对浪费、崇尚节约”健步走宣传教育活动等。今年以来，丽江市检察院到创文网格化挂联小区（瑞馨佳园）、挂联路口（祥和路口）、示范路段（庆云路段）、爱国卫生运动挂联点(庆西路）开展志愿服务活动累计超过1000余人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制264人，其中：行政编制235人，工勤人员编制26人，事业编制3人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员92人，其中：离休3人，退休89人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6,051.79万元，其中：一般公共预算6,051.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
上年财务总收入6051.54万元，与上年对比，财务总收入增加了0.25万元，增幅0.08%。各项收入差异都较小，总体上差异不大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6,051.79万元，其中:本年收入5,965.71万元，上年结转收入86.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,965.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
上年部门财政拨款收入6,051.54万元，其中:本年收入5,846.23万元，上年结转收入205.31万元。与上年对比，收入增加119.48万元，增幅2.04%。结转收入减少119.23万元，减幅58.07%。差异主要原因为本年结转结余资金减少，本年8月财政收回零余额资金，结转结余减少，收入增加。2022年各项收入较上年都有细微的差异，丽江市人民检察院（本级）收入略微增加，总体上差异不大。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6,051.79万元。财政拨款安排支出5,965.71万元，其中：基本支出5,276.26万元，与上年部门预算支出5,233.35万元对比支出预算增加了42.91万元，增幅0.82%。主要原因为2022年人民警察加班补贴专项经费预算于基本支出中，上年预算时预算于项目支出。项目支出689.45万元，上年项目支出612.88万元，与上年对比增加76.57万元，增幅12.49%。主要原因为上年财政拨款结转结余项目资金较多，本年结转结余较少，总量变化不大，故本年财政支出预算较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,113.42万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-事业运行27.68万元，主要用于玉龙的事业人员工资及基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出704.81万元，主要用于全市各级检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出377.62万元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出62.86万元，主要用于全市各级检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗199.40万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.23万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115.97万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.72万元，主要用于全市各级检察院的其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金353.00万元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额119.64万元，其中：政府采购货物预算19.64万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141.19万元，较上年156.17万元减少14.98万元，减幅9.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丽江市人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
丽江市人民检察院2022年公务接待费预算为34.90万元，较上年35.45万元减少0.55万元，减幅1.55%，国内公务接待批次为233次，共计接待2329人次。
减少原因为我市检察机关按照中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及真正过紧日子要求，对公务接待的报销进一步明确了控制措施，规范了报销流程，强化了监督力度。
（三）公务用车购置及运行维护费
丽江市人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为106.29万元，较上年120.72万元减少14.43万元，减幅11.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少24.00万元，减幅100.00%；公务用车运行维护费106.29万元，较上年96.72万元增加9.57万元，增幅9.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。
增减变化原因主要为今年年初预算无公务用车购置预算，去年丽江市检察院（本级）和永胜县人民检察院各预算公务用车购置费12万元。公务用车运行维护费增加原因主要是乡村振兴、检务督察等方面工作量增加，使公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)司法业务经费绩效目标：我院重点着力于守护人民群众“舌尖上”“针尖上”“脚底下”的安全，关心下一代成长，保护绿水青山，群众身边大事小事“事事关心”，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。以落实最高检“一号检察建议”为抓手，召开全市检察机关未成年人检察工作新闻发布会，加强检校合作、检社合作。围绕校园欺凌、毒品危害、网络犯罪、性侵害、校园贷等热点问题，开办“空中微课堂”。围绕我市“两山、一湖、一海、一江、一城”的地理环境特点，把做好公益诉讼检察作为工作创新、服务大局的重要抓手，突出重点、提升水平、瞄准精优，着力实现公益诉讼检察工作新跨越。深入落实“三号检察建议”，针对办理电信网络诈骗案件中发现的监管漏洞等问题组织召开公检法“严厉打击电信网络诈骗”专题联席会议。强化落实“四号检察建议”，切实保障人民群众“脚底下的安全”，开展主要交通干道窨井盖安全隐患排查，并加强督促整改。
(二)人民警察加班补贴经费绩效目标：1.积极适应司法体制改革和检察改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式，按照《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号），法警加班补贴兑现标准≤710元/人/月。
2.完善执勤值班制度，每日派驻法警上岗值班，保护接待检察人员安全，维护接待场所秩序，提高应急处突能力，维护好检察机关的办公办案安全和良好的工作秩序，确保年末业务部门对司法警察工作满意率达到98%以上。
3.抓好训练常态化，演练实战化，提升司法警察队伍的战斗力。
4.依据法定工作日之外加班考勤情况发放加班补贴，做到公平公正，不搞“普惠制 ”和“平均主义 ”，确保年末司法警察对加班补贴保障情况满意率达到95%以上。
5.根据司法警察人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位法警加班补贴标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好司法警察加班补贴经费，并确保经费全面、足额、及时兑现率达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
5、行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市人民检察院2022年机关运行经费安排791.39万元，与上年785.46万元对比增加5.93万元，增幅0.75%。主要原因为人员增加变动。
机关运行经费主要由办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、公务接待费、公车用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、印刷费、手续费、专用材料费、工会经费构成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丽江市人民检察院资产总额10,709.83万元，其中，流动资产866.16万元，固定资产9,440.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产292.35万元，其他资产110.76万元。与上年10,712.42万元相比，本年资产总额减少2.59万元，其中，固定资产增加142.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆(处置车辆后我单位又新购置2辆公务用车，车辆满编)，账面原值27.46万元；报废报损资产1项，账面原值19.76万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
