附件1
迪庆州人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 迪庆州人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆州人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构和1个派出机构，包括:办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、司法警察支队、干部人事办公室、驻看守所检察室。
所属单位4个，分别是：
1.迪庆州人民检察院（机关）；
2.迪庆州香格里拉市人民检察院；
3.迪庆州维西县人民检察院；
4.迪庆州德钦县人民检察院。
（三）重点工作概述
一是全力维护国家安全和社会稳定。坚持把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动和宗教极端活动。依法严惩黄赌毒偷拐骗等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，继续严厉打击非法集资、传销、电信网络诈骗等涉众型经济犯罪，增强人民群众安全感。做好检察环节社会治安防控工作，积极参与城乡社区治理，正确处理人民内部矛盾，推进社会治理社会化、法治化、智能化、专业化。
二是着力服务经济高质量发展。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，创新检察环节服务保障重大战略部署的思路和措施，严肃惩治危害脱贫攻坚、生态保护等各类犯罪，突出惩治金融等领域破坏市场经济秩序犯罪，加大产权司法保护力度，平等保护公民、企业合法权益，支持企业家创新创业，营造公平公正透明稳定的发展环境。
三是以实际行动落实好国家监察体制改革各项部署。建立完善监察委调查与检察机关刑事诉讼对接、职务犯罪案件线索移送等机制，规范检察机关办理职务犯罪案件工作机制，做好审查逮捕、审查起诉等工作，履行好推进反腐败斗争的政治和法律责任。
四是扎实有效履行检察监督职责。牢牢把握全面依法治国的要求，进一步聚焦法律监督主责主业，全面加强刑事诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、未成年人检察等法律监督工作，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议、公益诉讼等监督手段，加强人权司法保障，不断提升检察监督实效和公信力。
五是深化司法体制综合配套改革。以全面落实司法责任制为重点，进一步完善检察权运行监督制约、检察职业保障等机制，充分运用信息化手段助推司法改革。
六是全面加强检察机关党的建设和队伍建设。认真学习贯彻党的十九大精神，深入推进党史学习教育，扎实开展政法队伍教育整顿，自觉用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚定不移全面从严治党，全面从严治检，加强队伍履职能力和作风建设，打造过硬检察队伍。加强基层检察院建设，推动智慧检察项目深度应用，不断夯实基层基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制153人，其中：行政编制136人,工勤人员编制17人，事业编制0人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6,445.79万元，其中：一般公共预算4,787.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,657.91万元。
与上年对比，部门财务总收入增加1,851.84万元，增长40.31%，其中：一般公共预算增加193.93万元，增长4.22%，主要原因分析：2022年预算安排迪庆州人民检察院（机关）大中型维修改造经费;其他收入增加1,657.91万元，主要原因分析:将州、县（市）财政安排的经费纳入2022年部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入4,787.88万元，其中:本年收入4,779.48万元，上年结转收入8.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,779.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加193.93万元，增长4.22%，其中：本年收入增加306.49万元，增长6.85%，主要原因分析：2022年预算安排迪庆州人民检察院（机关）大中型维修改造经费；上年结转收入减少112.56万元，下降93.06%，主要原因分析：加大预算执行力度，减少结转资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6,445.79万元。财政拨款安排支出4,779.48万元，其中：基本支出3,949.79万元，与上年对比，减少36.46万元，下降0.91%，主要原因分析：人员减少；项目支出829.69万元，与上年对比，增加342.95万元，增长70.46%，主要原因分析：2022年预算安排迪庆州人民检察院（机关）大中型维修改造经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行3,067.15万元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出829.69万元，主要用于开展执法办案业务工作的差旅费、培训费，聘用制书记员的开支，大中型维修改造开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出308.67万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.57万元，主要用于缴纳职工的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗144.68万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128.31万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.61万元，主要用于缴纳职工的大病医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金277.80万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额671.81万元，其中：政府采购货物预算194.55万元、政府采购服务预算101.26万元、政府采购工程预算376.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127.08万元，较上年增加35.07万元，增长38.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州人民检察院2022年公务接待费预算为10.01万元，较上年减少6.35万元，下降38.81%，国内公务接待批次为200次，共计接待800人次。
增减变化原因：严格公务接待的条件，严格执行公务接待标准，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为117.07万元，较上年增加41.42万元，增长54.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%;公务用车运行维护费117.07万元，较上年增加41.42万元，增长54.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。
增减变化原因：因为本部门出差任务较多，而大部分车辆车龄长、车况老旧，导致近年来车辆维修维护费用较高，在省财政厅的关心、支持下，2022年部门预算安排公务用车运行维护费117.07万元，更好地保障了本部门的办案业务工作。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）司法业务经费项目预算绩效目标：做好安保、保洁、餐饮、绿化维护等物业管理工作，为检察办案创造良好氛围和舒心环境。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：规范聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率达到100%，年末干警对聘用制书记员年度工作满意率达到90%以上。
（三）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，及时上报服装采购计划，及时发放服装，服装发放后跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州人民检察院2022年机关运行经费安排484.66万元，与上年对比，机关运行经费减少3.49万元，下降0.71%，主要原因分析：因为人员减少，故本年度机关运行经费较上年减少3.49万元。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，迪庆州人民检察院部门资产总额11,040.90万元，其中，流动资产1,315.90万元，固定资产8,847.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产734.75万元，其他资产142.28万元。与上年相比，本年资产总额减少282.83万元，其中固定资产增加4,045.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元;处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
