云南省人民检察院2022年预算公开说明
附件1
云南省人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 云南省人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
2.依法向省人民代表大会及其常务委员会提出制定地方性法规的建议，对省人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规提出修改建议。
3.领导全省各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作总体规划，部署检察工作任务。
4.依照法律规定对由省人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
5.依照法律规定对由省人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉，领导全省各级人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉工作。
6.负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政 诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导全省各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7.负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全省各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
8.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。
9.负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作，领导全省各级人民检察院开展对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。
10.受理向省人民检察院的控告申诉，领导全省各级人民检察院的控告申诉检察工作。
11.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
12.指导全省检察机关的理论研究工作。
13.负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委主管部门管理全省各级人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：院办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、涉外事务联络部、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、机关事务部、机关党委、离退休人员办公室、队伍建设处、宣传处、教育培训处、司法警察总队。
所属单位5个，分别是：云南省人民检察院（机关）、云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院、昆明铁路运输检察院、开远铁路运输检察院、国家检察官学院云南分院。
（三）重点工作概述
1.在政治建设上持续加力，牢牢把握检察工作正确方向。突出检察机关政治属性，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持一切检察工作“从政治上看”，加强融为一体的政治和业务建设，持续深化落实双赢多赢共赢、精准监督等理念，深化智慧借助，坚决扛起法律监督政治责任。
2.在服务大局上持续加力，以高质量检察履职服务云南高质量跨越式发展。牢记“国之大者”，找准贯彻落实省第十一次党代会精神的切入点，围绕平安云南建设，依法严惩各类严重刑事犯罪，深化打击整治跨境违法犯罪特别是涉“偷引带”的犯罪，在法治轨道上常态化开展扫黑除恶，坚决贯彻“少捕慎诉慎押”刑事司法政策。围绕营造一流营商环境，推出系统举措，依法维护企业合法权益，全面推开涉案企业合规改革，常态化开展涉企“挂案”清理，强化知识产权综合保护。围绕生态文明建设和文化强省建设，探索完善检察监督综合保护体系。
3.在法治云南建设上持续加力，以高质量法律监督保障法律统一正确实施。认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见，完善落实法律监督工作机制和保障措施，做实立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督等工作，深化巡回检察，探索对行政机关违法行使职权和不行使职权的监督，持续推动解决监督不力、监督弱化虚化等问题，促进“四大检察”全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
4.在巩固教育整顿成果上持续加力，不断加强自身建设。进一步筑牢政治忠诚，常态化整治顽瘴痼疾，弘扬英模精神，落实制度机制，持续巩固党史学习教育和检察队伍教育整顿成果；强化素质能力建设，加强业务培训；落实全面从严管党治检主体责任，坚定不移正风肃纪反腐，建设革命化正规化专业化职业化检察队伍。推进司法责任制综合配套改革，加强司法责任体系改革和建设。抓实“质量建设年”，加强案件管理和人员考核，加强对口援助和薄弱基层院帮扶，深化智慧检务建设，全面提升基层检察院建设水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制495人，其中：行政编制485人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有457人，其中：财政全额保障457人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员285人，其中：离休8人，退休277人。
车辆编制67辆，实有车辆66辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入35,666.39万元，其中：一般公共预算31,624.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1,956.51万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入44.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,041.41万元。
与上年对比增加310.45万元，增幅0.9%，增加的主要原因是按全口径预算要求，2022年我部门将其他收入纳入预算，2021年预算不含此项经费。2022年我部门纳入预算的其他收入主要是最高人民检察院拨款、以前年度结存的信息化建设资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入31,624.47万元，其中:本年收入25,188.78万元，上年结转收入6,435.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,188.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1710.74万元，减幅5%，减少的主要原因是2021年预算包含云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院、开远铁路运输检察院办案用房及专业技术用房购置及建设经费，2022年上述项目已实施完毕，故我部门项目支出预算较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出35,666.39万元。财政拨款安排支出25,188.78万元，其中：基本支出12,792.18万元，与上年对比增加57.19万元，增加的主要原因一是2022年人民警察加班补贴专项经费纳入基本支出预算，2021年此项经费列在项目支出预算中；二是人员调职调级导致工资福利支出预算较上年增长。项目支出12,396.60万元，与上年对比减少605.15万元，减少的主要原因2021年预算包含云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院、开远铁路运输检察院办案用房及专业技术用房购置及建设经费，2022年上述项目已实施完毕，故我部门项目支出预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,590.10万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-一般行政管理事务164.20万元，主要用于全省检察机关因公出国（境）经费支出、云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院国有资产成本性支出。
公共安全支出-检察-机关服务340.70万元，主要用于云南省人民检察院国有资产成本性支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,947.44万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：2594.00万元为省院代编的全省检察机关中央和省政法转移支付资金统筹安排经费支出；353.44万元为云南省人民检察院机关和铁路运输检察机关两级三院执法办案业务、司法业务经费开支。
公共安全支出-检察-事业运行90.71万元，主要用于国家检察官学院云南分院的事业人员工资及基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出8,948.53万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：20.00万元为云南省人民检察院机关的线路租用及枪弹管理经费支出；710.40万元为云南省人民检察院机关和铁路运输检察机关两级三院聘用制书记员补助经费支出；30.91万元为云南省人民检察院机关和铁路运输检察机关两级三院服装经费支出；6484.79万元为云南省人民检察院信息化建设经费支出；1702.43万元为铁路运输检察机关两级三院办案业务装备及办案业务经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休194.96万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出822.28万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出226.82万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗668.44万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.51万元，主要用于国家检察官学院云南分院的事业人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助357.51万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29.58万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院、国家检察官学院云南分院上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800.00万元，主要用于云南省人民检察院机关及铁路检察机关两级三院住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，采购预算总额8,759.92万元，其中：政府采购货物预算6908.34万元、政府采购服务预算970.74万元、政府采购工程预算880.84万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民检察院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计364.52万元，较上年增加16.60万元，增长4.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民检察院2022年因公出国（境）费预算为88.40万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）48人次。根据省政府外事办的要求，全省检察机关因公出国（境）计划由云南省人民检察院统一申报，因公出国（境）费预算统一在云南省人民检察院进行编报。
（二）公务接待费
云南省人民检察院2022年公务接待费预算为35.81万元，较上年减少0.43万元，下降1.19%，国内公务接待批次为137次，共计接待2754人次。
减少原因是我部门继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，在上年预算基础上适当压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为240.31万元，较上年增加17.03万元，增长7.63%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费228.31万元，较上年增加5.03万元，增长2.25%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为67辆。
增加原因一是我部门下属三级预算单位开远铁路运输检察院2021年报废处置了1辆执法执勤用车，为保证办案需要，在编制数内新购置1辆执法执勤用车，新增公务用车购置费12.00万元；二是我部门下属三级预算单位昆明铁路运输检察院年初预算核定的公务用车运行维护费20.75万元，比2021年公务用车运行维护费14.11万元增加6.64万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）执法办案业务经费项目预算绩效目标：落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，以高质量发展为主题，以完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线，加强基层组织、基础工作、基本能力建设，深化司法体制改革，更好服务经济社会高质量发展、推动检察工作自身高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力司法保障。一是服务高质量发展更加精准。检察工作深度融入党和国家工作大局，检察产品引领法治进步、促进社会治理、服务经济发展作用凸显，检察公信力明显提升。二是检察工作自身高质量发展。各项法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。三是中国特色社会主义检察制度发展完善。法律监督体系、检察组织体系、检察理论体系更加成熟定型，检察领导体制、职权配置和运行机制更加科学。
（二）信息化建设经费项目预算绩效目标：构建有特色的智慧检务应用体系。根据司法责任制改革和以审判为中心的刑事诉讼制度改革要求，结合检察机关法律监督属性和司法办案特点，在电子检务应用与统一软件2.0建设基础上，结合云南本地化业务特点，进一步打造“智慧办案、智慧管理、智慧服务”为主题的智慧检务应用体系，落实全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务，量刑辅助使用率不低于90%，图文转换使用率和人脸门禁使用率不低于95%，解决云南省检察机关面临的案多人少、办案规范化程度参差不齐、法律监督薄弱等难题。构建跨部门大数据平台实现云南省检察机关与相关部门之间的“互联互通、信息共享、业务协同”，有效解决监督线索发现难、调查核实难以及内部统管弱等问题，为法律监督提供抓手，促进法律执行机构规范执法行为，提高执法水平。打造智慧检务基础支撑体系。根据高检院智慧检务工程建设指导方案以及统一软件2.0整体规划要求，结合“数字云南”关于数字经济、区块链、新一代人工智能等的顶层规划政策文件，在统一软件2.0基础平台标准和规范下，全面打造智慧检务基础应用创新支撑平台。构建基于人工智能、区块链、云应用与服务支撑、大数据的检察基础支撑平台，实现高新技术对检务工作的深度融合与创新驱动。夯实信息化基础，建好管好检察涉密网、检察工作网、政法专网、政务外网、互联网，优化完善绿色、安全、高效、可靠的IT环境，为检务应用提供全面高效支撑。
（三）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，确保聘用制书记员到位率100%。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，聘用制书记员工资兑现及时率100%。提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范本院聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（四）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报，完成基础数据采集，省院服装库存积压率不高于5%。及时上报服装采购计划，完成招标文件的准备工作，实行公开招标，检察服装公开招标采购率为100%。高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达99%。紧紧围绕控制服装价格，合理控制采购成本，实际服装采购成本控制率不高于10%，实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到98%。做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入：指纳入云南省人民检察院预算的事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。如国家检察官学院云南分院的培训收入等。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民检察院2022年机关运行经费安排2506.13万元，与上年2522.11万元对比基本持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省人民检察院资产总额63550.13万元，其中，流动资产17070.01万元，固定资产13132.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4649.26万元，无形资产5324.72万元，其他资产23373.36万元。与上年相比，本年资产总额减少317.44万元，其中固定资产减少1673.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.28万元；报废报损资产462项，账面原值210.15万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入105.84万元，其中出租资产11331.00平方米（10000.00平方米为云南省人民检察院昆明铁路运输检察分院的土地，以土地的形式出租），资产出租收入105.84万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。