大理州人民检察院2021年部门预算编制说明

大理州人民检察院2021年预算公开目录

第一部分 大理州人民检察院2021年部门预算编制说明

第二部分 大理州人民检察院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

大理州人民检察院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是通过办理管辖权限范围内的案件履行法律监督职能和领导全州市（县）人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

根据上述职责，大理州人民检察院机关内设17个机构，包括：办公室、政治部、案件管理办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、检务督察部、检察技术信息部、财务装备部。下设12家二级预算单位：大理市人民检察院、漾濞彝族自治县人民检察院、祥云县人民检察院、弥渡县人民检察院、宾川县人民检察院、南涧彝族自治县人民检察院、巍山彝族回族自治县人民检察院、永平县人民检察院、云龙县人民检察院、洱源县人民检察院、剑川县人民检察院、鹤庆县人民检察院。二级预算单位设5—8个内设机构，大理市人民检察院、祥云县人民检察院设第一检察部至第五检察部，综合业务检察部、政治部、办公室，其余县院设第一检察部至第三检察部、政治部、办公室。从预算单位构成看，大理州人民检察院部门预算包括机关本级预算、12家二级预算单位预算。

纳入大理州人民检察院 2021 年部门预算编制范围的单位详见下表：

（三）重点工作概述

全州检察机关在州委和省检察院坚强领导下，在州人大及其常委会有力监督下，在州政府、州政协和社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学思践悟习近平法治思想，认真贯彻落实中央、省委、高检院、州委和省检院决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求和“稳进、落实、提升”的工作主题，聚焦党和国家工作大局，弘扬伟大抗疫精神，认真履行职能职责，实施“政治建检、业务立检、规范治检、素质强检、文化育检、科技兴检、改革活检、基础固检”八大工程，各项工作取得新成效。全年办理各类案件36477件，批捕2022人，起诉4856人；办理各类诉讼监督案件13804件，监督纠正违法1529件次，立办公益诉讼案件427件。

1、聚焦服务“六稳”“六保”，为大理经济社会高质量可持续发展提供坚强法治保障

依法履职抗疫，坚决打赢疫情防控阻击战；严厉打击犯罪，推动更高水平平安大理建设；全面发力攻坚，打好扫黑除恶专项斗争收官之战；强化大局意识，全力服务打好“三大攻坚战”；强化配合协作，深入查办职务犯罪案件。

2、更新检察司法理念，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展

以深化刑事诉讼主导责任为抓手，做优刑事检察工作；全面履行刑事执行检察职能，推动工作深入发展；以行政争议实质性化解为重点，做实行政检察；以“双赢多赢共赢”理念为引领，做好公益诉讼检察工作；以人民群众司法需求为方向，做好控告申诉检察工作；以监督落实“一号检察建议”为重点，强化未成年人检察工作。

3、深入落实改革举措，稳步提升大理检察工作现代化水平

加快推进政法领域全面深化改革举措；深化检察工作机制改革；积极推进智慧检务建设和应用。

4、持之以恒固本强基，推进大理检察队伍能力素质提升

狠抓思想政治建设；抓实素质能力建设；深化纪律作风建设；夯实基层基础建设。

我们充分发挥检察职能作用更好更优服务大理经济社会发展，主动接受人大法律监督和政协民主监督。2021年预计完成以下工作：共向人大专题报告、政协通报工作40次，高质量完成两会期间202件建议和提案的办理。健全完善人大代表、政协委员联络机制，邀请代表、委员、特约检察员600余人次视察检察工作、参与重要活动。主动接受群众监督，加强案件信息公开和诉讼权利保障，公开案件程序性信息5759件、重要案件信息275条、法律文书2998份，接待辩护人、诉讼代理人1310人次，其中安排律师阅卷1239次，免费制作、提供电子卷宗阅卷光盘1920张，提供案件信息查询服务50次；为律师提供辩护、代理相关业务网上预约服务6次，异地阅卷服务22件。邀请人民监督员138人次监督办案活动和检察工作151件（项）。举办主题检察开放日3次，自觉接受监督，确保检察权在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；财政全额供给单位中行政单位13个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制468人，其中：行政编制468人。在职实有461人，其中： 财政全额保障461人。

离退休人员214人，其中： 离休2人，退休212人。

车辆编制61辆，实有车辆61辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11,669.97万元，其中：一般公共预算11,669.97万元。

与上年对比，部门财务总收入与上年的12,802.91 万元对比减少1132.94万元，主要原因是2021年转移支付资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11,669.97万元，其中:本年收入11,412.87万元，上年结转收入257.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,412.87万元（本级财力10,879.87万元，执法办案补助533.00万元）。

与上年对比，一般公共预算拨款与上年的12,802.91对比减少1132.94万元，主要原因是2021年转移支付资金未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11,669.97万元。财政拨款安排支出11,412.87万元，其中：基本支出9,810.55万元，与上年对比减少271.17万元，主要原因公务员医疗补助减少48.4万元、住房公积金减少163.64万元，在职人员减少9人公用经费减少；项目支出1,602.32万元，与上年对比减少987.45万元，原因主要是2021年转移支付资金未纳入年初预算1369万元，服装经费增加39.11万元、“两房”建设增加233.00万元、执法办案业务增加200万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行7,766.39万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-“两房”建设233.00万元，主要用于弥渡县人民检察院的办案业务技术用房维修改造项目。

公共安全支出-检察-检察监督251.55万元，主要用于检察办案业务工作方面的开支，为州院151.55万元执法办案业务经费支出，漾濞、巍山、永平、洱源、鹤庆各20万元共计100万元司法业务经费。

公共安全支出-检察-其他检察支出1,117.77万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：40万元为大理市、祥云2个院司法业务经费支出；52.82万元为大理州检察机关两级13个院服装经费支出；44.3万元为大理州检察机关两级13个院人民警察法定工作日之外加班补贴支出；832.2万元为大理州检察机关两级13个院聘用制书记员补助经费支出；148.45万元为大理州院执法办案业务经费支出（其中办案业务经费11.6万元、业务装备经费为136.85万元）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出718.90万元，主要用于大理州检察机关两级13个院基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.30万元，主要用于大理州检察机关两级院退休人员职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗431.34万元，主要用于大理州检察机关两级13个院行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助132.30万元，主要用于大理州检察机关两级6个院公务员医疗补助支出.

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.42万元，主要用于大理州检察机关两级13个院其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金715.90万元，主要用于大理州检察机关两级13个院住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额676.71万元，其中：政府采购货物预算222.16万元、政府采购服务预算221.55万元、政府采购工程预算233万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计283.34万元，较上年减少9.26万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

     无

（二）公务接待费

大理州人民检察院2021年公务接待费预算为59.89万元，较上年减少12.17万元，下降16.89%，国内公务接待批次为464次，共计接待2782人次。

增减变化原因是按“中央八项规定”精神，厉行节约，严格控制接待人数规模及经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为223.45万元，较上年增加2.91万元，增长1.32%。其中：公务用车购置费24.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费199.45万元，较上年减少9.09万元，下降4.36%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为61辆。

增减变化原因公务用车购置费24.00万元，较上年增加12.00万元，公务用车运行维护费199.45万元，较上年减少9.09万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，面对新时代新要求，全州检察机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想、贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委和最高检、省检院部署，贯彻落实州委八届七次全会精神，服务保障大理经济社会高质量发展、推动检察工作高质量发展。工作重点目标：1、服务保障“十四五”规划开好局；2、推动国家治理效能提升；3、全面提高检察工作质效；4、深入推进司法体制改革；5、持续打造大理检察铁军。

    我部门预算绩效管理在云南省财政厅和云南省人民检察院的指导下进一步扩大绩效管理范围.

一是要结合市(县)两级检察院特点设置整体支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。

二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。

三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

四是紧密联系检察工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理州人民检察院2021年机关运行经费安排1436.98万元，与上年对比减少6.73万元，减幅达0.47%，主要原因是在职人员减少公用经费减少。

机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。