国家检察官学院云南分院部门2020年度部门决算公开说明

国家检察官学院云南分院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  国家检察官学院云南分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  国家检察官学院云南分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为检察系统提供培训服务，促进检察事业发展。业务范围是检察系统任职、晋升培训，相关业务培训；教学科研和检察理论研究工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面临严峻的疫情形势，学院在认真贯彻执行省委、省院关于疫情防控各项部署的基础上，一手抓疫情防控工作，一手抓学院各项工作，有效保障了疫情防控常态化下学院各项工作的顺利完成且取得了新的成效。

一是切实履行培训职能，认真抓好培训工作

1、坚定思想，坚持将政治建设融入检察教育培训。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、十九届四中、五中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、意识形态工作等作为培训的必训内容。

2、主动作为，积极落实省院机关年度培训计划，在严格执行疫情防控措施的同时，落实省院培训计划13期。

3、精心策划，承办特色培训班。承办毒品犯罪案件专题培训班，提升学院特色培训品牌形象，继续夯实申报高检院特色培训基地基础。

二是加大力度开展检察理论和实务、教学科研工作

1、顺利组织开展2020年度学院的科研课题工作。结合检察工作的重点、难点及云南检察工作的特点确定了2020年度课题的研究方向，经公告、申报程序后，收到来自全省三级院的24个申报课题，最终择优立项21个。

2、第一批立项课程共9门，已顺利完成专家评审，课程研发工作取得新成效。

三是认真履行对培训基地的管理职责，不断提高培训基地服务品质

1、针对疫情形势，学院及时制定《国家检察官学院云南分院新型冠状病毒感染肺炎疫情期间防控措施》、《防控新冠疫情应急预案》并严格执行。

2、 随着培训基地使用时间的增长，硬件设施逐步老化，根据维护保养计划，分季度完成各项设施设备的维护保养及修理。

3、 5月8日-11日，政协云南省第十二届委员会第三次会议在昆举行，学院仍继续作为大会指定接待点，餐饮、住宿、分组会场保障得到充分肯定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，学院安排预算收入20,207,300.00元，较2019年20,266,300.00元减少0.29%。预算支出20,207,300.00元，较2019年20,266,300.00元减少0.29%。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

全年收入20,021,533.21元占预算收入的99.08%，全年支出19,810,822.94元占预算支出的98.04%。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

无

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

全年经营收入19,925,745.90元，占总收入的99.52%，其他收入95,787.31元，占总收入的0.48%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2020年经营收入19,925,745.90元，较2019年28,497,463.13元减少30.08%，主要是2020年受疫情影响，培训量减少导致。2020年其他收入95,787.31元，较2019年80,048.13元增加19.67%，主要是2020年受疫情影响收到税务局退税导致。

2020年经营支出19,810,822.94元，较2019年20,592,862.72元减少3.80%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

2020年学院收支结余510,710.27元，缴纳企业所得税1,752,184.51元，动用非财政拨款结余1,541,474.24元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2020年上半年，因为疫情形势严峻，学院按照相关要求暂停了所有的培训班，直到5月全国疫情形势相对稳定，学院接到云南省两会会务组通知，才开始有针对性的恢复部分培训和会议。

在严格执行疫情防控措施的同时，共落实各业务处室培训班13期，培训1200余人次；联系对接相关处室会议1次，参会50人。虽然培训期数及人数相较往年大幅度减少，但在疫情防控的严峻形势下，学院仍保障了全省部分培训班的顺利完成且全年无任何疫情发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

国家检察官学院云南分院部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国家检察官学院云南分院部门2020年度收入合计2,002.15万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,992.57万元，占总收入的99.52%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.58万元，占总收入的0.48%。与上年对比收入增长-855.6万元，主要原因分析是受新冠疫情影响，检察教育培训班减少，培训收入比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

国家检察官学院云南分院部门2020年度支出合计1,981.08万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,981.08万元，占总支出的100.00%。与上年对比支出增加-78.2万元,主要原因分析培训规模缩减，培训投入较上年有所减少。

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，国家检察官学院云南分院部门资产总额2493.6万元，其中，流动资产20776787.11元，固定资产3691720.97元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产242391.07元，其他资产225128.08元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.63万元，其中固定资产增加52.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国家检察官学院云南分院是省检察院下属全额财政拔款的事业单位，人员经费、车辆、科研经费均由省院统一保障。学院的决算收入和决算支出是开展培训业务、会议所形成的收入和因培训所投入成本性支出、教学设施设备维护支出。

国家检察官学院云南分院管理使用的培训基地房屋建筑物，产权尚未明确，房屋折旧费用未计入成本，导致结余不能真实反映实际情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

经营收入：是指开展检察教育培训业务、承办会议形成的收入。

经营支出：是指开展检察教育培训业务、承办会议所需要投入的成本性支出和教学设施设备日常维护支出。