怒江州人民检察院2019预算公开说明

怒江州人民检察院2019预算公开说明

目录

第一部分 怒江州人民检察院2019年部门预算编制说明

第二部分 怒江州人民检察院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江州人民检察院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

怒江州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各县人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监管机关（看守所）执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由怒江州人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，怒江州人民检察院内设16个机构，包括：办公室、政治部、案件管理办公室、侦查监督处、公诉一处、未成年犯罪检察处、刑事执行检察局、民事行政检察处、环境资源检察处、控告申诉检察处、法律政策研究室、人民监督办公室、检察技术处、司法警察支队、计划财务装备局、监察处。下设4 家二级预算单位，包括：泸水市人民检察院、福贡县人民检察院。贡山县人民检察院、兰坪县人民检察院。

纳入怒江州人民检察院 2019年部门预算编制范围的单位详见下表：

（三）重点工作概述

怒江州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各级人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：

一是全力维护国家安全、边疆社会和谐稳定。坚持把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动和宗教极端活动。坚决开展反邪教斗争，持续深化对邪教组织的专项打击整治。依法打击故意传播虚假信息等犯罪，维护意识形态安全。积极参与藏区维稳、管边控边等工作，维护边疆民族地区和谐稳定。

二是权利维护社会秩序，切实保护公民人身权利及财产权利不受侵犯。更加积极履行检察职能，深入开展扫黑除恶专项斗争。更加注重推进公益诉讼工作，更加重视对生态文明的司法保护。更加注重抓好脱贫攻坚和挂钩帮扶工作，为坚决打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战作出积极贡献。

三是扎实有效履行检察监督职责。牢牢把握检察机关的宪法定位，坚持以司法办案为中心，聚焦监督主业，突出监督重点，补齐监督短板，建立健全刑事、民事、行政监督、公益诉讼均衡发展的检察监督体系，强化对侦查、审判和行政执法机关的法律监督。

四是深化司法体制综合配套改革。进一步加强专业化新型办案团队建设，全面落实司法体制综合配套改革，巩固完善司法责任制改革成果。加强对员额内检察官办案活动的全过程监督，深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。

五是全面加强检察机关党的建设和队伍建设。坚持把政治建检摆在队伍建设首位，牢牢把握新时代党的建设新要求，强化检察机关党的建设、党风廉政建设和机关作风建设，严格落实“两个责任”，持之以恒整治“四风”，保证队伍风清气正，全力打造一支过硬检察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制190人(含工勤编制8人）。在职实有227人（含转隶人员40人），其中：财政全供养227人。

离退休人员69人，其中：退休68人，离休1人。

车辆编制26辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6018.89万元，其中：一般公共预算财政拨款5856.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转162.7万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6018.89万元，其中:本年收入5856.19万元，上年结转162.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5856.19万元（本级财力5756.19万元，专项收入0万元，执法办案补助100万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6018.89万元。财政拨款安排支出  5856.19万元，其中，基本支出4748.4万元，项目支出1007.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出-检察-行政运行3758.35万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

2. 公共安全支出-检察-检察监督59.4万元，主要用于开展法律监督工作的支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出1198.39万元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：13.48万元为怒江州人民检察院机关和县级检察机关两级五院服装经费支出；19.6万元为怒江州人民检察院机关和县级检察机关两级五院人民警察法定工作日之外加班补贴支出；516万元为怒江州人民检察院机关和县级检察机关两级五院检察业务经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出445.34万元，主要用于怒江州县检察机关两级五院基本养老保险缴费开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.37万元，主要用于怒江州人民检察院机关及县级检察机关两级五院职业年金缴费开支。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗155.87万元，主要用于怒江州县检察机关两级五院人员行政单位医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助66.8万元，主要用于怒江州县检察机关两级五院公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.31万元，主要用于怒江州县检察机关两级五院其他用于行政单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金309.59万元，主要用于怒江州县检察机关两级五院住房公积金缴存开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4430.98万元(其中：基本支出4104.53万元；项目支出326.45万元)。

商品和服务支出1089.98万元(其中：基本支出643.87万元，项目支出446.11万元)。

资本性支出335.23万元(其中：项目支出335.23万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目106个，采购预算资金373.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2019年“三公”经费预算137.83万元，比2018年120.55万元增加17.28万元，增幅14%。其中：公务接待费15.65万元，比2018年25.85万元减少10.2万元，减幅39%，公务用车购置费42.78万元，比2018年0万元，增加42.78万元；公务用车运行维护费79.4万元，比2018年94.7万元减少15.3万元，减幅16%。变化原因主要是：1. 我部门在2019年度中将进一步严格规范公务接待活动，预计接待人次有所减少，公务接待费有所下降；2. 怒江州内要道公路路况较2018年得到改善，但因脱贫攻坚工作需要，车辆使用频次仍比较高，预计车辆维护费将有小幅下降；3. 为解决单位现有车辆不能满足办案业务的需要问题，经省检察院及财政厅批准福贡县检察院、泸水市检察院于2019年各购置1辆车。

（二）2018年我部门基本支出预算4748.4万元，比2017年4487.48万元增加260.92万元，增幅5.8%，增加的主要原因是津贴、补贴、奖金调整，工资福利支出较上年增加。

（三）2019年我部门项目支出预算1107.79万元，比2018年828.39万元增加279.4万元，增加33.73%，增加的主要原因如下：2019年项目支出中安排了聘用制书记员经费306万元，政法转移支付资金比上年增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转:是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

    公共安全（类）检察（款）:指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

1、行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

4、其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障怒江州人民检察机关机构正常运转的日常支出预算643.87万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。