迪庆州人民检察院部门2017年度部门决算

第一部分  迪庆州人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 迪庆州人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。迪庆州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各级人民检察院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州人民检察院承办的事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。一是全力维护国家安全和社会稳定。坚持把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动和宗教极端活动。依法严惩黄赌毒偷拐骗等违法犯罪，深入开展扫黑除恶专项斗争，继续严厉打击非法集资、传销、电信网络诈骗等涉众型经济犯罪，增强人民群众安全感。做好检察环节社会治安防控工作，积极参与城乡社区治理，正确处理人民内部矛盾，推进社会治理社会化、法治化、智能化、专业化。

二是着力服务经济高质量发展。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，创新检察环节服务保障重大战略部署的思路和措施，严肃惩治危害脱贫攻坚、生态保护等各类犯罪，突出惩治金融等领域破坏市场经济秩序犯罪，加大产权司法保护力度，平等保护公民、企业合法权益，支持企业家创新创业，营造公平公正透明稳定的发展环境。

三是以实际行动落实好国家监察体制改革各项部署。建立完善监察委调查与检察机关刑事诉讼对接、职务犯罪案件线索移送等机制，规范检察机关办理职务犯罪案件工作机制，做好审查逮捕、审查起诉等工作，履行好推进反腐败斗争的政治和法律责任。

四是扎实有效履行检察监督职责。牢牢把握全面依法治国的要求，进一步聚焦法律监督主责主业，全面加强刑事诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、未成年人检察等法律监督工作，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议、公益诉讼等监督手段，加强人权司法保障，不断提升检察监督实效和公信力。

五是深化司法体制综合配套改革。以全面落实司法责任制为重点，进一步完善检察权运行监督制约、检察职业保障等机制，进一步推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，充分运用信息化手段助推司法改革。

六是全面加强检察机关党的建设和队伍建设。认真学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实中共中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》，坚定不移全面从严治党全面从严治检，加强队伍履职能力和作风建设，打造过硬检察队伍。加强基层检察院建设，推动智慧检察项目深度应用，不断夯实基层基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州人民检察院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.迪庆州人民检察院

2.……

3.…… 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民检察院部门2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制8人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员8人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员30人。其中：离休XX人，退休30人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民检察院部门2017年度收入合计2123.85万元。其中：财政拨款收入2123.45万元，占总收入的99.98%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入0.4万元，占总收入的0.02%。与上年对比增长13.09，主要原因分析，人员支出增加，保障力度加大。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

迪庆州人民检察院部门2017年度支出合计2407.83万元。其中：基本支出1653.2万元，占总支出的68.66％；项目支出754.62万元，占总支出的31.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增长9.95,主要原因分析，人员支出增加，保障力度加大。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州人民检察院机关机构正常运转的日常支出1652.8万元。与上年对比增长19.37%,主要原因分析，人员支出增加，保障力度加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障迪庆州人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出754.62万元。与上年对比下降9.69%,主要原因分析，基建项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况，600.46万元用于各项办案业务工作的开支，154.16万元用于基建项目的开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民检察院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2407.43万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增长12.59,主要原因分析，人员支出增加，保障力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于目标绩效管理支出；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出1997.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、办案业务支出、基建项目支出；

5.社会保障和就业（类）支出175.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于基本养老保险缴费支出和退休人员待遇支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出114.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于基本医疗保险等支出；

7.住房保障（类）支出119.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民检察院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.12万元，支出决算为50.91万元，完成预算的86.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为34.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16.19万元，完成预算的66.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7.66万元，增长17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.87万元，增长84.19%；公务接待费支出决算减少8.21万元，下降33.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，2016年度有27万元公务用车运行维护费列其他收入，不列一般公共预算财政拨款收入。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出34.72万元，占68.2%；公务接待费支出16.19万元，占31.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.72万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出34.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于办案业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.19万元。其中：

国内接待费支出16.19万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待XX批次），接待人次500人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于上级部门调研、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州人民检察院部门2017年机关运行经费支出151.31万元，与上年对比增长71.81%,主要原因分析，2016年度有27万元公务用车运行维护费列其他收入，不列一般公共预算财政拨款收入。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运行。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额6526.43万元，其中，流动资产364.04万元，固定资产1548.24万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程4601.82万元，无形资产12.33万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.99万元，其中固定资产增加56.39万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆3辆，账面原值42.19万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

政府采购情况反映在经费差额表中。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。